ŽÁDOST o změnu rozsahu certifikAce

ČSN EN ISO 9001:2016/EN ISO 9001:2015 Systém managementu kvality (QMS)

ČSN EN ISO 9001:2016 Systém managementu kvality v rámci Systému jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), revize 2019 (QMS+MP):

Část II/1	Část II/2	Část II/4

ČSN EN ISO 45001:2018/EN ISO 45001:2023 Systém managementu BOZP (OHSMS)

ČSN EN ISO 14001:2016/EN ISO 14001:2015 Systém environmentálního managementu (EMS)

ČSN 01 0391:2021 Systém managementu společenské odpovědnosti organizací (CSR)

dále jen SM (společná zkratka pro QMS, QMS+MP, OHSMS, EMS, CSR)

Minimální počet osoboauditodní pro	QMS:	OHSMS:	EMS:	CSR:
Minimální počet osoboauditodní pro integrovaný audit SM:
Číslo žádosti:

Žadatel nevyplňuje

Část 1: Údaje o žadateli

Název a adresa žadatele (název organizace)	PSČ: IČ/DIČ:
Telefon
E-mail
Kontaktní pracovník	Titul:	Jméno:	Příjmení:
Adresa
Telefon
E-mail
Způsob fakturace	poštou	elektronicky
Adresa pro fakturaci
Email pro fakturaci
Telefon
Banka
Číslo účtu
Zástupce žadatele oprávněného k podpisu smlouvy o dílo
Titul	Jméno	Příjmení	Funkce
Uveďte názvy a přesné adresy stálých provozoven, pro které požadujete rozšíření rozsahu certifikace SM vč. dočasných pracovišť: Definice dočasného pracoviště: pracoviště (fyzické nebo virtuální), na kterém organizace klienta provádí specifickou práci, nebo ze kterého je poskytována služba po omezenou dobu, přičemž není v plánu, že se stane stálým pracovištěm (nejedná se o stavbu/staveniště, ale např. o mobilní betonárnu).

Část 2: Údaje o pracovnících organizace

Vedení organizace
Titul	Jméno	Příjmení	Funkce
Pracovník odpovědný za SM
Titul	Jméno	Příjmení	Funkce
Pracovník odpovědný za interní audity SM
Titul	Jméno	Příjmení	Funkce

Počet pracovníků organizace
Celkový počet pracovníků (zaměstnanců organizace) v určeném rozsahu SM (jedná se o pracovníky pracující v prostorách organizace i mimo ně, např. na stavbách)
1. Z toho počet pracovníků vykonávající činnosti řídicí a finančně-ekonomické (např. vedoucí, manažer, ekonom, účetní, fakturant, rozpočtář/kalkulant aj.), administrativní (např. asistent/ka, sekretariát, recepční aj.), personální, příprava a další kancelářské činnosti podobného charakteru
2. Z toho počet pracovníků vykonávající činnosti a působící na pracovištích, pro které je požadováno rozšíření rozsahu certifikace
tj. v % (Žadatel nevyplňuje)
Práce na směny (směnný provoz)	ANO/NE

Část 3: Rozsah požadovaného rozšíření certifikace

P.č.	Činnosti (podle CZ-NACE)	Kód CZ-NACE	Kód oboru (Žadatel nevyplňuje)
Činnosti ve smyslu Metodického pokynu SJ-PK: (vyplňuje pouze žadatel o certifikaci QMS+MP)
Část II/1: Projektové práce (Kód CZ-NACE)
Část II/2: Průzkumné a diagnostické práce (Kód CZ-NACE)
Specifikace rozsahu prováděných průzkumných diagnostických prací:
Část II/4: Provádění silničních a stavebních prací
Specifikace technologických procesů prováděných ve výrobnách/na stavbách aj. ve smyslu kódu CZ-NACE (podle Části II/4; MP SJ-PK):	ČSN, ČSN EN	TKP	TP
Jiné technologické procesy:
Specifikace technologických procesů prováděných ve výrobnách/na stavbách aj. ve smyslu kódu CZ-NACE:	ČSN, ČSN EN	TKP	TP

Další nezbytné informace:

Uveďte přehled procesů (hlavní, řídicí, podpůrné) SM organizace (lze doložit jako přílohu, např. Mapa procesů aj.):
Využívá organizace nakupování (outsourcování) procesů, které budou ovlivňovat shodu s požadavky SM, jakými jsou např. interní audity, řízení externí dokumentace, udržování SM (manažer SM)?
ANO	NE
V případě že ano, uveďte které:
Využívá organizace poradenství vztahující se k SM?
ANO	NE
V případě že ano, uveďte (organizaci/fyzickou osobu):
Úroveň integrace SM: (vyplňte pouze v případě, že žádáte o společnou certifikaci více SM)
1. Je prováděno přezkoumání SM vedením integrovaně?	ANO	NE
2. Jsou prováděny interní audity integrovaně?	ANO	NE
3. Jsou politiky a cíle SM integrovány?	ANO	NE
4. Máte integrovaný přístup k procesům SM?	ANO	NE
5. Máte integrovanou dokumentaci SM?	ANO	NE
6. Máte integrovaný přístup k mechanizmům zlepšování? (opatření pro řešení rizik a příležitostí, nápravné opatření, hodnocení výkonnosti a neustálé zlepšování)	ANO	NE
7. Máte integrovaný přístup k plánování SM?	ANO	NE
8. Podporujete jednotný management a odpovědnosti SM?	ANO	NE
Potvrzení úrovně integrace (Žadatel nevyplňuje)	%
Mám zájem o certifikát SM: (vyplňte pouze v případě, že žádáte o společnou certifikaci více SM)
Certifikáty SM pro jednotlivé SM	ANO	NE
Certifikát SM společný pro více SM	ANO	NE
Certifikáty SM jednotlivé i společné pro SM	ANO	NE

Část 4: Doplňkové informace

Uveďte, zda žadatel (nebo jeho část) má již certifikovanou/akreditovanou některou z následujících oblastí: (pozn. jinou/další, než je předmětem této Žádosti)
Oblast akreditace/certifikace	Akreditační/Certifikační orgán/Oznámený subjekt/Autorizovaná osoba (uveďte název organizace)
QMS
EMS
OHSMS
CSR
Laboratoř
Systém řízení výroby (uvést pro jakou skupinu výrobků):
Výrobek (uvést přehled):

Část 5: Kompetence týmu auditorů (Žadatel nevyplňuje)

Tým auditorů	QMS	QMS+MP	EMS	OHSMS	CSR
VA -
A -
A -
A -
TE -
Kompetence TA (%)

Část 6: Požadavek na min. OAD pro MD1

(Žadatel nevyplňuje)

Změna rozsahu certifikace	Min. OAD
Možnost 1
Možnost 2
Možnost 3	Výpočet viz dále

1Výpočet v souladu s Metodikou výpočtu min. OAD COSM

Část 7: Požadavek na min. OAD pro MD (možnost 3)

(Žadatel nevyplňuje)

SM	C	OC (2/3 C)
QMS/QMS+MP
EMS
OHSMS
CSR
Celkem

Část 8: Zdůvodnění prodloužení či zkrácení min. OAD1 pro MD (možnost 3) (Žadatel nevyplňuje)

Typ provozovny
Vyspělost SM
Jiná certifikace SM
Jiná certifikace např. SŘV/COV/Akreditace
Min. OAD po optimalizaci
Min. OAD po zkrácení (pouze integrovaný SM)
1Výpočet v souladu s Metodikou výpočtu min. OAD COSM

Část 9: Požadavek na min. OAD pro navazující cyklus

(podle IAF MD 5) (Žadatel nevyplňuje)

SM	C	OC (2/3 C)	PD (1/3 C)
QMS/QMS+MP
EMS
OHSMS
CSR
Celkem

Část 10: Zdůvodnění prodloužení či zkrácení min. OAD1 (Žadatel nevyplňuje)

QMS/QMS+MP:	2C	OC
EMS:	2C	OC
OHSMS:	2C	OC
CSR:	2C	OC
Typ provozovny
Vyspělost SM
Jiná certifikace SM
Jiná certifikace např. SŘV/COV/Akreditace
Min. OAD po optimalizaci
Min. OAD po zkrácení (pouze integrovaný SM)
1Výpočet v souladu s Metodikou výpočtu min. OAD COSM

2QMS/QMS+MP:	PD	EMS:	PD	OHSMS:	PD	CSR:	PD
Typ provozovny
Vyspělost SM
Jiná certifikace SM
Jiná certifikace např. SŘV/COV/Akreditace
Min. OAD po optimalizaci
Min. OAD po zkrácení (integrovaný SM)

2Celkem OAD (C+OC+PD) (integrovaný SM)
2Vyplňuje se pouze v případě, že v rámci SM není sjednocený certifikační cyklus dílčích SM, jinak platí 1/3 C nebo 1/2 OC

Část 11: Zdůvodnění prodloužení či zkrácení min. OAD1 pro PD (Žadatel nevyplňuje)

2QMS/QMS+MP:	PD	EMS:	PD	OHSMS:	PD	CSR:	PD
Typ provozovny
Vyspělost SM
Jiná certifikace SM
Jiná certifikace např. SŘV/COV/Akreditace
Min. OAD po optimalizaci
Min. OAD po zkrácení (pouze integrovaný SM)
1Výpočet v souladu s Metodikou výpočtu min. OAD COSM 2Vyplňuje se pouze v případě, že v rámci SM není sjednocený certifikační cyklus dílčích SM, jinak platí 1/3 C nebo 1/2 OC

Část 12: SM na více pracovištích (podle IAF MD 01)3 (Žadatel nevyplňuje)

Organizace s více pracovišti:
ANO	NE
Na všech pracovištích jsou prováděny odlišné činnosti/procesy:
ANO	NE
Na všech pracovištích jsou prováděny stejné/velmi podobné činnosti/procesy:
ANO	NE
Na některých pracovištích jsou prováděny stejné/velmi podobné činnosti/procesy:
ANO	NE
Výčet pracovišť, na kterých jsou prováděny stejné/velmi podobné činnosti/procesy (pro účely vzorkování pracovišť):

3Vzorkování v souladu s Metodikou výpočtu min. OAD COSM

Prohlášení

Žádáme o rozšíření certifikaci SM v rozsahu viz Část 1, resp. 3.

Prohlašujeme, že jsme byli seznámeni s postupy a s podmínkami auditování za účelem rozšíření rozsahu certifikace SM („Základní informace o službách COSM“ dostupné na web. stránkách CO), které bude provádět certifikační orgán SILMOS-Q s.r.o. (dále jen CO). Jsme připraveni plně respektovat aktuální pravidla akreditačního systému (specifikovaná zejména v dokumentech EA a IAF) aplikovaná pracovníky CO v průběhu auditování.

Jsme si vědomi nevratnosti registračního poplatku.

Zavazujeme se vyhovět požadavkům certifikace a předložit veškerou dokumentaci potřebnou pro auditování, umožnit přístup do všech prostor, k záznamům a ke všem zainteresovaným pracovníkům.

Bez ohledu na výsledek certifikace souhlasíme s úhradou činností spojených s auditováním plnění požadavků certifikace.

Souhlasíme s úhradou služeb za dozor spojených s posuzováním průběžného plnění požadavků certifikace za podmínek stanovených před vydáním certifikátu SM.

Umožníme přítomnost pozorovatelů na auditu (jedná se zejména o posuzovatele akreditačního orgánu nebo auditorů v přípravě).

Bereme na vědomí povinnost CO poskytovat informace získané při auditování na základě právního předpisu a/nebo smluvních ujednání.

Po dobu platnosti certifikátu SM se zavazujeme:

trvale dodržovat požadavky a závazky certifikace uvedené v příslušných normách a průběžně zapracovávat jejich aktualizované znění a změny jejich obsahu;

udržovat informace dodané CO v aktuálním stavu, zejména počty pracovníků, počet stálých provozoven, změny organizační struktury;

písemně informovat CO o skutečnostech, které mohou mít podstatný vliv na průběžné dodržování certifikačních kritérií nebo závazků podmiňujících certifikaci;

podrobit se pravidelnému dozoru, kterým se posuzuje dodržování všech požadavků a závazků certifikace v požadovaném termínu;

být ve shodě s CO, pokud se odkazujeme na svůj stav certifikace v rámci komunikace v médiích, jako jsou internet, publikace, reklama nebo v jiných dokumentech;

nečinit nebo nedovolit žádná zavádějící prohlášení týkající se její certifikace;

nepoužívat nebo nedovolovat používat certifikát nebo jakoukoliv jeho část zavádějícím způsobem;

odvolávat se na certifikaci pouze v daném rozsahu, viz certifikát včetně přílohy. Nesmíme naznačovat, že se certifikace vztahuje na činnosti a místa, které jsou mimo rozsah certifikace;

při pozastavení nebo odnětí certifikátu nevyužívat propagační materiály obsahující jakékoliv odkazy na certifikaci a vrátit veškeré certifikační dokumenty, které si CO vyžádá;

upravit veškeré reklamní předměty, pokud došlo k omezení rozsahu certifikace;

nepoužívat značku CO na produktech nebo jejich balení, ani jiným způsobem, který by mohl být chápán jako označení shody produktu. Pokud používáme prohlášení o certifikaci SM na obalech produktů nebo doprovodných informacích k produktu, musí toto prohlášení obsahovat vždy odkaz na identifikaci naší organizace, typ certifikovaného SM a příslušnou normu a CO vydávající certifikát tak, aby prohlášení nemohlo indikovat, že jsou tímto certifikovány produkty, procesy nebo služby;

nepoužívat značku CO na protokolech zkušebních laboratoří, kalibračních listech/certifikátech nebo inspekčních zprávách;

poskytovat CO v rámci auditování na požádání záznamy o všech sděleních, stížnostech a opatřeních k nápravě přijatých v souladu s požadavky norem pro SM a jiných normativních dokumentů;

informovat CO bezodkladně o všech záležitostech a změnách, které mohou ovlivnit způsobilost SM trvale plnit požadavky certifikace nebo závazků podmiňujících certifikaci, mimo jiné i o mimořádných událostech, jakými mohou být vážný příp. smrtelný úraz, ekologická havárie či destrukce stavebního díla a návazně umožnit CO na základě jeho oznámení zahájit audit;

nepoužívat svou certifikaci způsobem, který by mohl ohrozit pověst CO a nečinit žádná vyjádření stran své certifikace, která by mohl CO považovat za zavádějící nebo neoprávněná;

nepoužívat certifikaci takovým způsobem, který by mohl vést ke zpochybnění CO nebo certifikačního systému nebo ke ztrátě důvěry veřejnosti.

V souladu s požadavky Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 máme zavedena vhodná administrativní, technická a fyzická preventivní opatření k ochraně osobních údajů před nahodilým či nezákonným zničením, nahodilou ztrátou, neoprávněnými úpravami, neoprávněným poskytováním či přístupem, zneužíváním a jakýmikoliv dalšími nezákonnými formami zpracování.

Jsme seznámeni a souhlasíme s důsledky neplnění požadavků a závazků podmiňujících certifikaci SM.

Jménem organizace žádající o certifikaci prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti a jejich přílohách jsou pravdivé a odpovídají současnému stavu.

V .................................................dne..................................

................................................................

Jméno a podpis oprávněného

zástupce žadatele